SECRETAIRE MEDICALE H/F GESTION DES TIERS PAYANT

Descriptif de l'offre : Scientech Interim agence de travail temporaire spécialisée, recherche pour notre client situé à Antony, des gestionnaires de dossier tiers payant,

Missions d'intérim allant jusqu'au 31.03.2020 avec un premier contrat de mission jusqu'au 31.12.2020

Au sein de la Direction des Opérations vous serez en charge de procéder :

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

. Recycler et télétransmettre aux organismes payeurs :

- Récupérer les dossiers recyclés la veille pour cause de changement de mutuelle ou sécurité sociale.
- Récupérer les fichiers et extraire le chiffre d’affaire (logiciel Winpharma) afin ensuite de contrôler et
mettre en évidence les écarts.
- Editer les bordereaux et les feuilles de soin et envoyer aux centres payeurs.
- Gérer l’envoi des feuilles de soins aux patients qui règlent la totalité de leur commande.

. Traiter les rejets et les impayés en provenance de la sécurité sociale et des mutuelles :
- Gérer les rejets de factures et les impayés : identifier les motifs de rejet dans Winpharma, rechercher les
documents de tiers payant, consulter les factures, les règlements et les restes à charge… (SAP).
- Assurer la prise d’appels entrants et la passation d’appels sortants.
- Organiser et assurer le suivi de la liste des impayés et rejets (Excel).
-Envoyer les factures rejetées au bon interlocuteur et établir les courriers aux patients (information quant
au non-paiement de la facture par un organisme).
- Suivre les règlements, recouvrer les chèques et carte bancaire impayées.

.Demander le remboursement et effectuer le rapprochement bancaire :
- Etablir les demandes de remboursement selon l’interlocuteur et rédiger les courriers associés.
- Notifier la promesse de règlement au service comptabilité et numériser tous les documents associés.

. Effectuer le rapprochement bancaire et le traitement des indus :
- Suivre les numéros de lot de télétransmission.
- Rapprocher le montant des virements des comptes clients au relevé de la banque transmis par la
comptabilité.
-Vérifier les chèques reçus avec l’ordonnance correspondante.
- Traiter les indus et contacter les professionnels de santé pour obtenir des informations complémentaires.
- Consulter et analyser les comptes clients sur SAP afin de justifier un reste à charge ou un virement.