Assistante de gestion Tiers payant H/F

Descriptif de l'offre : Scientech Interim est une agence de travail temporaire spécialisée. Nous accompagnons nos clients (PME et Grands comptes) dans la recherche de leurs profils aussi bien sur des missions en contrat intérim qu’en recrutement CDD/CDI.
Vous pouvez contacter notre agence au 0142933635 et demander Manon BELLEBON ou postuler sous la référence STLTIERSPAYANT à [email protected]

PLUSIEURS DATES DE MISSIONS POSSIBLES

01/09/21 AU 31/10/2021
01/09/21 AU 31/12/21 VOIR 31/03/2022
01/09/2021 AU 31/12/2021 VOIR 31/01/2022

Rattaché(e) au pôle Recouvrement Tiers Payant, vous serez en charge de télétransmettre aux CPAM les fichiers et feuilles de soin destinés au remboursement de la part sécurité sociale, de gérer les factures rejetées et impayées avec les professionnels de santé et les patients et mettre en conformité les droits sécurité sociale et mutuelle.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

· Effectuer le recyclage et la télétransmission aux organismes payeurs :
- Récupérer les dossiers recyclés la veille pour cause de changement de mutuelle ou sécurité sociale.
- Réaliser les extractions de fichiers, les contrôler et mettre en évidence les écarts (notamment au niveau du chiffre d’affaire).
- Editer les bordereaux et feuilles de soin puis les envoyer aux centres payeurs ou aux patients qui règlent la totalité de leur commande.
- Récupérer les tickets modérateurs suite à la télétransmission ou à la demande du patient
- Gérer le réapprovisionnement des feuilles de soin et les enveloppes

· Traiter les rejets et impayés sécurité social et mutuelles : identifier les motifs de rejet, rechercher les documents de tiers payant, consulter les factures, les règlements et les restes à charge.
- Organiser et assurer le suivi de la liste des impayés et rejets, compléter les outils de suivi
- Envoyer les factures rejetées auprès des sécurités sociales et mutuelles afin d’obtenir le remboursement
- Etablir et envoyer les courriers de notification de non-paiement de la facture au patient
- Recouvrer les chèques et cartes bancaire impayés
- Enregistrer les chèques patients reçus par courrier puis les valider avant transmission à la comptabilité

· Demander le remboursement : établir une demande de remboursement sécurité sociale, mutuelle ou patient via un formulaire dédié, dès constatation d’un trop perçu.
- Numériser les documents et compléter l’outil de suivi de facturation
- Notifier la promesse de règlement pour le service comptabilité
- Etablir les chèques après validation par la comptabilité
- Faire les courriers de remboursement à la sécurité sociale, mutuelle ou au patient

· Effectuer le rapprochement bancaire et le traitement des indus : vérifier les chèques reçus avec l’ordonnance correspondante, indiquer le numéro patient et de la commande, les saisir, puis transmettre à la comptabilité ; consulter et analyser les comptes clients afin de justifier un reste à charge ou virement.