Gestionnaire recouvrement tiers payant (H/F)

Descriptif de l'offre : SCIENTECH INTERIM est une agence de travail temporaire spécialisée dans le domaine de l’industrie et de la santé. Nous vous accompagnons dans vos recherches d’emplois, aussi bien sur des missions en contrat d’intérim qu’en recrutement CDD/CDI.
Afin de postuler à cette offre, vous pouvez contacter notre agence au 01.42.93.36.35 et demander Manon BELLEBON, ou bien postuler sous la référence STLRECOUVREMENT à l’adresse mail suivante : [email protected] .
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Activité 1 :Recycler et Télétransmettre aux organismes payeurs
- Récupérer via Winpharma les dossiers recyclés la veille pour cause de changement de mutuelle ou Sécurité sociale.
- Lancer sur Winpharma le batch pour récupérer les fichiers et extraire le Chiffre d’affaire.
- Contrôler les fichiers et mettre en évidence les écarts.
- Récupérer sur l’ERP le fichier permettant la télétransmission.
- Editer les bordereaux et les feuilles de soin et envoyer aux centres payeurs.
- Après vérification de la réception des colis, gérer l’envoi des feuilles de soin aux patients qui règlent la totalité de leur commande.
- Récupérer les tickets modérateurs suite à la télétransmission ou à la demande du patient par mail ou téléphone et lui envoyer.
- Gérer le réapprovisionnement des feuilles de soin et les enveloppes.
- Dispatcher les mails reçus aux personnes concernées.

Activité 2 :Traiter les rejets et impayés sécurité sociale et mutuelles
- Gérer les rejets de factures et les impayés des Caisses Primaires d’assurance Maladie et des Mutuelles : identifier les motifs de rejets dans Winpharma, rechercher les documents de tiers payant, consulter les factures, les règlements et les reste à charges (module SAP FINANCE).
- Assurer la prise des appels téléphoniques entrant et sortant (organismes payeurs et patients)
- Organiser et assurer le suivi de la liste des impayés et rejets (fichier Excel).
- Envoyer par courrier, par fax ou par mail les factures rejetées en CMU, ALD, ACS, Invalidité et régime local … auprès des Sécurités sociales et Mutuelles afin d’être remboursé manuellement
- Etablir et envoyer un courrier au patient qui l’informe du non-paiement de sa facture par sa sécurité sociale et/ou mutuelle et effectuer les relances si nécessaire. (SAP CRM)
- Recycler les factures dans Winpharma et renseigner le tableau de recyclage fourni par la comptabilité.
- Rechercher, vérifier, confirmer et suivre les règlements.
- Recouvrer les chèques et carte bancaire impayés.
- Enregistrer les chèques patients reçus par courrier dans Winpharma et le CRM SAP puis validation avant la transmission à la comptabilité.

Activité 3 :Demander le remboursement
- Etablir une demande de remboursement sécurité sociale, mutuelle ou patient via un formulaire Excel dés constatation d’un double règlement ou d’un trop perçu, joindre les documents qui justifient la demande
Numériser les documents et notifier la demande dans le suivi de facture Winpharma et le CRM SAP.
- Notifier la promesse de règlement pour le service comptabilité (date, numéro de télétransmission et le montant).
- Etablir les chèques après validation par la comptabilité.
- Faire les courriers de remboursement à la sécurité sociale, mutuelle ou au patient.

Activité 4 : Effectuer le rapprochement bancaire et le traitement des indus
- Récupérer les numéros de lot de télétransmission et les intégrer dans un tableur
- Extraire le journal de télétransmission dans Winpharma après le recyclage
- Rapprocher le montant des virements des comptes clients au relevé de la banque transmis par la comptabilité
- Encaisser les chèques des patients et des mutuelles manuellement dans Winpharma
- Vérifier les chèques reçus avec l’ordonnance correspondante, marquer le numéro du patient et de la commande avant la transmission à la comptabilité
- Traitement des indus, contacter les professionnels de santé afin d’apporter des précisions sur les factures concernées et le motif de l’indu, communiquer ces informations à la comptabilité.
- Consulter et analyser les comptes clients sur SAP afin de justifier un reste à charge ou un virement.